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為進(jìn)一步筑牢合規(guī)監(jiān)督根基，規(guī)范企業(yè)重大事項(xiàng)決策流程，壓實(shí)內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)察監(jiān)督職責(zé)，精準(zhǔn)把控“三重一大”決策及執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作標(biāo)準(zhǔn)、流程與重點(diǎn)，切實(shí)提升國(guó)企治理規(guī)范化、制度化水平，近日，公司審計(jì)、監(jiān)察部門組織員工開(kāi)展連續(xù)三天的“三重一大”專項(xiàng)檢查相關(guān)政策專題集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，以學(xué)促干、以學(xué)促督，全力鍛造專業(yè)化監(jiān)督隊(duì)伍。

本次專題學(xué)習(xí)緊扣國(guó)有企業(yè) “三重一大”決策制度最新政策要求、常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及整改規(guī)范要點(diǎn)展開(kāi)，聚焦重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金運(yùn)作四大核心監(jiān)督領(lǐng)域，系統(tǒng)梳理制度發(fā)展脈絡(luò)、政策更新內(nèi)容及專項(xiàng)檢查工作標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)習(xí)過(guò)程中，審計(jì)監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人先后帶頭領(lǐng)學(xué)解讀，結(jié)合市屬國(guó)企經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、資金使用、議事決策等真實(shí)工作場(chǎng)景，重點(diǎn)講解“三重一大”事項(xiàng)決策前置程序、集體議事規(guī)則、會(huì)議表決規(guī)范、資料留存歸檔、決策落地執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查要點(diǎn)，剖析日常監(jiān)督、專項(xiàng)審計(jì)中高頻出現(xiàn)的程序不規(guī)范、流程不完善、落實(shí)不到位、資料不齊全等典型問(wèn)題。

同時(shí)，全體參訓(xùn)人員圍繞“如何立足監(jiān)審職能抓實(shí)‘三重一大’全鏈條監(jiān)督”開(kāi)展交流討論，結(jié)合過(guò)往專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)、日常監(jiān)察工作經(jīng)驗(yàn)，深入探討事前研判預(yù)警、事中全程把控、事后跟蹤督辦的閉環(huán)監(jiān)督工作方法，明確在后續(xù)工作中要緊盯決策源頭、嚴(yán)守程序關(guān)口、抓實(shí)落地閉環(huán)，重點(diǎn)核查議事決策流程完整性、制度執(zhí)行剛性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目推進(jìn)規(guī)范性，排查權(quán)力運(yùn)行中的廉政風(fēng)險(xiǎn)與管理漏洞，切實(shí)杜絕決策隨意化、流程形式化、落實(shí)表面化等問(wèn)題。

此次專題學(xué)習(xí)針對(duì)性、實(shí)操性極強(qiáng)，有效補(bǔ)齊了部門員工在“三重一大”政策解讀、專項(xiàng)檢查、風(fēng)險(xiǎn)研判、問(wèn)題整改等方面的能力短板，進(jìn)一步統(tǒng)一監(jiān)審工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰了監(jiān)督工作重點(diǎn)、為下階段開(kāi)展的“三重一大”決策及執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作規(guī)范了流程，全面提升了隊(duì)伍依規(guī)監(jiān)督、精準(zhǔn)履職的專業(yè)能力。

 審計(jì)部